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                锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
                标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟公安局特警支队2018年度决算公开报告
                索引号:01165921-4/2019-00008 发文字号:
                发文机构:公安局 信息分类:预决算公开
                概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟公安局特警支队2018年度决算公开报告
                成文日期:2019-09-06 公开日期:2019-09-06 废止日期: 有效性:
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                内蒙古自治区锡林郭勒盟公安局特警支队2018年度决算公开报告

                来源:公安局  发布日期:2019-09-06 00:00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                内蒙古自治区锡林郭勒盟公安局特警支队

                2018年度决算公开报告

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目录

                 

                第一部分 部门↑基本情况

                一、部门职能

                二、机构设置及单位构成情况

                第二部分 2018年度部门决算情况说明

                一、关于2018年度预算执行情况分析

                二、关于2018年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                (二)关于2018年☉度收入决算情况说明

                (三)关于2018年度支出决算情况▆说明

                (四)关于2018年度」财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)关于2018年度一般公共预算※财政拨款支出决算情况说明

                (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出◆决算情况说明

                (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

                1、三公经费财政拨款支出决算总※体情况说明

                2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                (二)政府采购支』出情况

                (三)国有资产占用情况

                (四)预算绩效管理工作开展√情况

                第三部分 名词解释

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                第五部分 部门决算公开表

                   一、收入支出决算总表

                    二、收入决算表

                    三、支出决算表

                    四、财政拨款》收入支出决算总表

                    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                    七、政府性基金Ψ 财政拨款支出决算表

                    八、部门决算相关信息统计表

                 


                第一部分 部门基本情况

                一、部门职能

                特警支队担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚处突任务;处置劫持人质、汽车、飞机和爆★炸等暴力恐怖活动,缉捕严重暴力犯罪分子。

                二、机构设置及单位构成情况

                特警是公安机关的一个特殊警种,主要承担反恐,防暴和处置突发事件等特殊任务,以更好地维护国家安全和社会ζ稳定。特警支队于2012年成立,核定公安专项编制68人,2018年特警支队在职人员共计62人。

                第二部分 2018年度部门决算情况说明

                一、关于2018年度预算执行情况分析

                年初预算安排收入情况:特警支队2018年收入742.54万元(其中人员工资、住房公积金及各项★保险等共计439.39万元),公用经费 100.05万元(其中公务费34万元、燃修费19.5万元,、取暖费11.7万元、公务交通ζ 补贴 28.26万元、福利费6.59 万元)项目经费203.1万元。

                支出情况:742.54 万元(其中人员工资、住房公积金及各项保险等共计 439.39万元)公用经费100.05 万元,项目经费  203.1万元。

                2018年财政拨款收入860.03万元,较年初预○算增加117.49万元,增长15.82%,因年末增人增资、补发、追加工』资等,因此实际收入比年初预算增长15.82%。18年财政拨款支出数856.77万元,较年初预算增加114.23万元,上涨15.38%。因2018年新增17人以及追加津补贴等,较年初预算〖增加较多。

                二、关于2018年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                本部门2018年度收入总计891.23万元,其中:本年︽收入合计860.03万元,用事业基金弥补收支◆差额0万元,年初结转和结余31.21万元;支出总计891.23万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余34.46万元。与2017年度相比,收入总计增加209.73万元,增长30.8%;支出总计增加209.73万元,增长30.8%。主要原因:一是2018年年初结╲转结余31.21万元;二是因2018年末增人增资、补发、追加工资等,本年收入较2017年收入增①加209.73万元,支出也相应增加。

                 

                (二)关于2018年度收入决算情况说∴明

                本部门2018年度收入合计860.03万元,其中:财政拨款收入860.03万元,占100%;其他收入(利息收入)4.13元;无事业收入、经营收入。

                (三)关于2018年度支出决算情况说明

                本部门2018年度支出合计856.77万元,其中:基本支出804.57万元,占93.9%;项目支出52.2万元,占6.1%;经营支出。

                (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算【总体情况说明

                本部门2018年度财政拨款收入总计891.23万元,其中:年初结转和结余31.21万元;支出总计891.23万元,其中:年末结转和结余34.46万元。与2017年度相比,收入增加209.73万元,增长30.8%;支出增加209.73万元,增长30.8%。主要原因:一是2018年年初结转结余31.21万元;二是因2018年末增人增资、补发、追加工资等,本年收入较2017年收入增加209.73万元,支出也相应增加。

                (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计856.77万元,其中:基本支出804.57万元,占93.9%;项目支出52.2万元,占6.1%。

                (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出804.57万元,其中:人员经费722.03万元,主要包括:基本工资136.04万元、津贴补贴426.96万元、奖金9.92万元、其他社会保障缴费24.96万元、其他工资福利支出24.58万元、住房公积金31.6万元、医疗费2.16万元、对々个人和家庭的补助▲及补助65.8万元较上年增加384.55万元,主◆要原因是:因2018年末增人增资、补发、追加ω工资以及增加突击队员补助等公用经费82.54万元,主要包括:办公费5.38万元、手续费0.04万元、取暖费11.7万元、差旅费1.31万元、培训费2.42万元、物业管理费0.52万元、专用材料费3万元、公务用车运行维护费12.39万元、其他交通费用27.72万元、办公设备购置17.68万元,较上年减少№5.32万元,主要原因是:公务用车运行维护费缩减,无公务用车购置ω 费等

                (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为19.5万元,支出决算◆为18.93万元,完成预算的97.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购←置及运行维护费支出决算为18.93万元,完成预算的97.1%;公务接◤待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算︾与预算差异情况的原因:一是本部门无因公出国(境)的情况;二是缩减公务用车运行维护费,因此决算较年初预算减少;三是⊙本部门2018年无公务接待情况。

                2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出18.93万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.93万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

                因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门无因公出国(境)的情况,因此无费用支出。

                公务用车购置及运行维护费支出18.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少117.05万元,主要原因是2018年本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出18.93万元,用于本部门公务用车的维修,车均运维费1.11万元,较上年减少2.87万元,主要原因是公务用车编制核减,控制公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

                公务接待费支出0万元。本部门未进行国内、国(境)外公务接待,因此无费用支出。

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2018年度机关运行经费支出82.54万元,比2017年减少5.32万元,降低6.1%。主要原因是:公务用车运行维护费缩减,无公务用车购置费等

                 

                (二)政府采购支出情况

                本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额20.47万元,其中:政府采购货物支出20.47万元,比2017年增加9.35万元,增长84%,主要原因是:2018年新增17名公务员,由政府采购计算机、墨粉等办公设备及服装,因此较2017年增加较多;本部门无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

                (三)国有资产占用情况

                截至2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,机要通信用车3辆,主要用于:办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动;执法执勤用车14辆,主要用于:本单位巡逻执勤任务及其他任务等。

                (四)预算绩效管理工作开展情况

                1、本部门预算绩效目标如下:根据特殊岗位的危险性和艰苦性并结合本地实际研究制定的标准,预算安排特警队员特殊岗位津贴45.1万元;执行公安部公安厅部署任务及我盟重大活动安保、警卫及特别勤务≡等,预算安排特警队员执勤补助费62.5万元;因公安特警队要求常年24小时备勤,每年进行集中训练,预算安排特警队员伙食补助费 65.5万元。

                2、关于绩效评价的总体情况:本部门根据♂要求合理、规范的填写了预算绩效目标申报表,具体细化了项目预算的明细并且按要求提供相应的材◥料,目标评价结果通过。

                (五)因本部门不涉及政府性基金,所以《政府性基金预算财政拨款支出决算表》07表为空表。

                第三部分 名词解释

                (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算▂财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                (三)经营收入:指事业单◣位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指单位取∩得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现@ 金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的』情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口︻的资金。

                (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和▃专用基金。

                (七)结余分配:指单位当年∮结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非√财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

                (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间▓交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外↘宾接待)支出。

                (十三)机关运行经费:为保障ξ 行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常〓维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报◢酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急↑储备支出)。

                (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无♂形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                 

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位决算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:张茜    联系电话:0479-8246337